AS9100认证-视频-椒江|临海|宁波|嘉兴|金华AS9100认证|台州市AS9100认证(更新时间：2025-12-27 21:39:56)

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风险评估的整合 内控体系的风险评估工作是由股份公司针对财务风险统一制定了风 险数据库，下属地区公司及分公司只要遵照执行。HSE管理体系的风险评 估工作主要是针对企业内部生产经营过程中对、、环境有影响 的危险因素及环境因素进行识别、评价、确定重大风险、制定防范措施 、管理方案等。在这一环节的整合工作可建议选用如下方法：先进行HSE 管理体系的危险因素、环境因素识别与评价工作，再结合股份公司下达 的内控体系风险数据库，形成一套企业、、环境、财务风险数 据库。 （四）文件的整合

10）根据HSE管理规范和HSE制度、规定的要求，制定出HSE关键管理工作的程序。 11）制定HSE管理体系建立的实施计划进度表，明确各部门和单位的责任与分工。 4．HSE实施程序文件的编制

(1)体系性不符合——HSE管理体系文件没有完全达到SY/T6276—1997标准的要求，即文件的规定不符合标准; (2)实施性不符合——HSE管理体系实施未按文件规定执行，即运行实施不符合文件规定; (3)效果性不符合——体系运行效果未达到计划的目标、指标，即效果不符合所建立的目标; (4)法律性不符合——体系运行的HSE行为未达到HSE法律、法规和其他要求的规定，即HSE行为不符合法规要求。